스마트 창고 - 황금나비 K3ERP

기초 자료 - 창고의 증가.

시스템 관리자 / 창고 관리자는 재무 및 창고의 요구 사항에 따라 시스템 (시스템 설정) - (기본 자료) - (공용 자료) 에 (창고) 를 추가합니다.

주의 필드:

1. (창고 유형) 일반적인 유형은 일반 창고입니다.경품창고: 수량만 계산하고 금액은 계산하지 않으며 공급업체가 단독으로 가격을 계산하지 않는 재료를 증정하는데 흔히 사용된다.창고를 대리 관리하고, 수량만 계산하고, 단가 금액은 계산하지 않으며, 대리 업무의 원료 가공 처리에 고객의 원료를 보관하는 데 사용한다

2. (마이너스 인벤토리 허용) 마이너스 인벤토리를 출고할 수 있는지 여부에 대한 매개변수 설정

3. (창고 관리 여부) 창고는 창고의 구역, 진열대, 차원의 명세 관리로서 특별한 상황이 없으면 창고의 관리를 하지 않는 것을 권장한다

해외 구매 입고 업무

수신 알림 / 청구서 입력:

창고관리원은 공급업체의 자재를 받을 때 공급업체의 배송서와 실제 수령상황에 근거하여 K/3시스템의 [공급망]-[구매관리]-[수령통지/청구서]-[수령통지/청구서-신규]에 "수입통지/청구서"를 입력하고 심사후 ≪ 청구서 ≫ 로 인쇄하여 IQC에 보고하며 관련 필드는 다음과 같다.

[소스 유형]: 상위 자격 증명 소스 유형, 즉 "구매 주문서"

(선택 번호) 즉 구체적인 구매 주문 번호, 두 번 클릭/클릭【보기】/F7을 누르면 관련되지 않은 모든"구매 주문"을 호출하고, 관련되어야 할 증빙서류를 선택(Ctrl 또는 Shift 키를 누르면 대량 선택), 캐리지 리턴이나 "귀환"을 클릭하면 구매 입고 명세서에 호출됩니다.

(수량) 구매주문서 남은 미검수량, 수동으로 공급업체의 실제 원료도착 데이터에 근거하여 입력

(날짜) 실제 재료를 받은 날짜

(수취창고) 필수 항목은 입고 명세서 중 [재료 코드]에 대응하는"재료"기초 자료"물류 자료"의"기본 창고"에 따라 발생하며,"F7"키를 클릭하여 선택적으로 입력할 수 있다.표두와 표체는 각각"수취창고"필드에서 표체의"수취창고"필드를 기준으로 창고는"재료검사대기창고"이다

(번호) 는 소싱 입고 양식의 번호이며 시스템 생성에 따라 시스템 관리자에게 코드 규칙을 설정하고 방법을 수정하도록 요청할 수 있습니다.

(비즈니스 유형) 기본값은 외부 구매 입고입니다.

공급업체, 자재 코드, 단가, 사무원 등 기타 필드는 모두 구매 주문에서 자동으로 가져옵니다. 창고 관리원이 재료 수령 통지를 입력할 필요가 없습니다. / 명세서 저장 후 재료 수령 통지를 심사하거나 명세서를 검사하십시오.