음식 오락 서비스 업계 회원 소비 관리 소프트웨어(회원 관리, 수입 예금, 재무 관리 포함)

음식오락서비스업종의 회원소비관리소프트웨어는 전문적인 상업판매관리소프트웨어로서 여기에는 상품판매관리시스템, 회원관리시스템, 재고관리시스템(창고관리시스템), 재무관리시스템 등 모듈이 포함된다.소프트웨어 인터페이스의 디자인이 간결하고 아름다우며 인성화된 소프트웨어 프로세스로 일반 사용자들이 교육을 받지 않아도 소프트웨어 사용 방법을 빨리 파악할 수 있다.이 관리 시스템은 구매 및 판매 저장 소프트웨어와 회원 관리 소프트웨어의 강력한 기능을 완벽하게 융합하여 회사 기업, 백화점, 슈퍼마켓, 매장 등 상업 판매 관리, 재고 관리, 재무 관리 등, 고객 관리, 회원 관리 등 장소에 광범위하게 적용되며 귀하의 기업이 정보화 관리를 하는 강력한 도구입니다.

음식 오락 서비스 업계 회원 소비 관리 소프트웨어의 강력한 장점:
1) 인터페이스가 아름답고 화려하며 기능이 강하고 손길이 간단하다.
2) 재고가 더 이상 분식회계가 아닌 컴퓨터화된 관리
3) 강력한 보고서 작성 기능을 통해 기업 운영 상황을 수시로 파악할 수 있습니다.
4) 독특한 고객 관리, 직원 관리, 당신이 더욱 안심하고 관리할 수 있습니다.
5) 인벤토리를 원격으로 조회할 수 있는 통합형 BS 서버
6) 모든 질의를 쉽고 편리하게 처리하기 위한 독창적인 연관 데이터 모드
7) 회원관리시스템과 수입판매저장시스템의 장점을 완벽하게 결합시켰다.

우리 회사가 제공하는 회원 판매 관리 소프트웨어는 어떤 장점이 있습니까?
1) 30여 명으로 구성된 경험 많은 전문 개발팀과 관리 전문가의 지혜의 결정체,
2) 첨단 소프트웨어 기업의 주력 제품으로 소프트웨어 기업 인증서와 소프트웨어 제품 인증서를 받는다.
2) 완전한 애프터서비스 체계
3) 시나리오, 요구 사항, 설계, 개발, 전 과정 서비스
4) 합리적인 가격 체계"물건이 가치가 있다"
5) 인성화된 인터페이스는 당신의 직원이 교육 없이 착수할 수 있도록 한다
6) "영원히 봉사하고 끊임없이 진보하자"는 서비스 취지

1. 시스템 소개
1.1 기능 특징
입하 관리: 상품 구매 입고, 구매 반품, 입/반품 증서 및 현재 재고 조회, 공급업체와의 거래 장부 업무를 진행한다.
판매 관리: 상품 판매, 고객 반품, 판매/반품 증서와 현재 재고 조회, 고객과의 거래 장부 업무를 진행한다.
재고관리: 재고간 상품조달, 상품의 손실보고, 강대한 재고실사기능, 재고상품의 경보조회를 포함한다.
통계 보고서: 완전한 통계 조회 기능, 모든 증빙서류는 매번 수금 지불을 명확하게 반영할 수 있다.
일상관리: 공급업체, 고객, 업무원 종합관리, 일상수입지출관리, 고객대출대손관리, 계약관리.
기본 설정: 상품 정보, 공급업체, 고객, 직원, 창고 등 기본 매개 변수의 설정.
시스템 유지 관리: 데이터베이스 백업 / 복구, 시스템 초기화, 운영자 암호 수정, 연말 결산, 로그 보기

1.2 시스템 요구 사항
1, 컴퓨터 하드웨어는 586 레벨 이상.
2. 소프트웨어 요구 사항 운영 체제는 중국어 WIN98, WIN2000, WINXP.WIN2003
3. microsoft 데이터베이스 드라이버 설치
4, 화면 해상도 800X600 이상.

2. 빠른 시작

2.4 영업 관리

판매 관리의"상품 판매"버튼을 클릭하여 상품 판매 창을 엽니다. 그림21과 같습니다.

그림 21

창구에서 고객명, 창고명, 취급인, 비고 등 정보를 선택하고"상품추가"버튼을 클릭하여 상품추가창을 열며 구체적인 조작은"구매입고"조작을 참고하고 상품추가가 완료된후"확인"버튼을 클릭하여 이번 판매를 저장한다.

영업 관리에서 거래 계정 버튼을 클릭하여 그림 22 창을 엽니다.

그림 22

거래 장부 창구에서 모두 세 부분으로 나뉜다: 고객의 모든 증빙서류, 고객의 판매 상황, 고객의 장부 업무.

• 고객의 모든 증빙서류에 표시된 것은 모든 고객 또는 특정한 고객의 거래 장부 증빙서류이며, 위의 "거래 장부 목록"에 표시된 판매표, 판매 반품표, 지불표이다.아래 목록에 있는 증빙서류를 선택하면 증빙서류의 상세 정보가 표시됩니다."모든 고객"을 클릭하면 모든 고객의 상황이 표시되거나 "고객 이름" 뒤에 고객이 어떤 고객을 표시하는지 입력할 수 있습니다.열현에서 한 고객을 선택하여"지불"버튼을 클릭하면 지불은 두가지 상황으로 나뉜다. 하나는 지불서의 형식으로 지불하는것도 단독지불이고 다른 하나는 어떤 판매서에 대해 지불하는것이다.계정 목록에서 레코드를 선택하여 [증빙서류 보기] 버튼을 클릭하면 해당 레코드 증빙서류가 표시됩니다."증빙서류 필터링" 버튼을 클릭하면 주문서, 반품서, 지불서가 필터링됩니다.
• 고객 판매 현황은 특정한 고객의 판매 상황을 나타내고 목록에서 고객의 판매 수량, 금액과 재고량을 명확하게 볼 수 있다.
• 고객 계정은 모든 고객 상품 판매, 판매 반품, 고객 지불 금액과 고객 실제 지불 금액을 표시합니다.

판매 관리에서'판매 반품 조회'버튼을 클릭하여 그림 23과 같은 창을 엽니다.

그림 23

창의 "증빙서류 번호" 뒤에 있는 텍스트 상자에 판매서 또는 판매 반품서의 증빙서류 번호, 원본 번호를 입력하여 조회합니다.위의 목록에는 질의된 자격 증명이 표시되고 아래의 목록에는 해당 자격 증명에 대한 세부 정보가 표시됩니다.조회 버튼을 클릭하여 그림 24와 같은 조회 창을 엽니다.

그림 24

조회 창에서 해당 조건을 선택하면 조회 증빙서류를 더 자세히 볼 수 있습니다.선택하지 않으면 모든 증빙서류가 기본값입니다.

"증빙서류 보기" 단추를 누르면 증빙서류의 상세 정보가 열립니다.

인벤토리 관리에서'인벤토리 조달'버튼을 클릭하여 그림 25와 같은 창을 엽니다.

그림 25

여기에는 다음과 같은 두 가지 섹션이 포함됩니다.

• 재고 조달서: 이 부분은 재고 조달을 완료합니다.
  표시 내용:'상품 추가'버튼을 통해 조달 상품을 선택하면 선택한 상품은'상품 추가'버튼 아래의'상품 추가'표에 표시됩니다.
  작업 프로세스: 사용자는'창고 내보내기','창고 불러오기','조달 날짜','담당자','메모'옵션에서 조달의 기본 정보를 선택하거나 입력합니다.
  '상품 추가'버튼을 통해'상품 추가'창에 들어가 상품을 조달할 선택을 진행한다.
  저장 버튼을 통해 상품 추가 창을 종료하면 재고 조달 창에 상품 수정, 상품 삭제, 증빙서류 인쇄 버튼이 나타납니다.
  '상품 수정'버튼을 통해 선택한 조달 상품의 조달 수량을 수정할 수 있습니다.
  '상품 삭제'버튼을 통해'상품 조달'표에서 선택한 상품을 삭제할 수 있습니다.
  [증빙서류 인쇄] 버튼을 사용하여 팝업 메뉴에서 [증빙서류 인쇄] 메뉴 [상품 조달] 표의 데이터를 인쇄하고 [증빙서류 미리 보기] 메뉴 [상품 조달] 표의 데이터를 선택합니다.
  사용자는'확인'단추를 누르면 이 전화를 저장하고 다음 전화를 시작합니다.
  사용자가 콜아웃 상품 테이블에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 팝업 메뉴의 각 메뉴 항목은 같은 이름의 여러 버튼과 같은 용도로 사용됩니다.
• 재고 조달 상황: 이 부분은 일정 기간 동안의 조달 상황에 대한 조회, 통계를 진행한다.
  표시 내용:
  '재고 조달 목록'에 각 조달 증빙서류를 표시하고, 그 아래 표에 각 조달서에 대응하는 상세한 조달 상품 정보를 표시한다.
  운영 프로세스:
  사용자는'조달 시간'옵션에서 서로 다른 시간대를 선택하고'조회'버튼을 통해 서로 다른 시간대 동안 창고별 조달 상황에 대한 조회 통계를 진행한다.
  '재고 조달 목록'에서 다른 조달 기록을 선택하려면 누르십시오. 아래 표에는 각 조달 명세서에 대응하는 상세한 조달 상품 정보가 표시됩니다.
  사용자는'증빙서류 보기'버튼을 통해 조달 상품 보고서를 생성합니다.

재고 관리에서'손실 보고 초과'버튼을 클릭하여 그림 26과 같은 창을 엽니다.

그림 26

사용자는'창고 이름','날짜','담당자','참고'옵션에서 각 항목의 기본 정보를 선택하거나 입력하고'증빙서류 유형'에서'상품 손실'또는'상품 유출'을 선택하여 서로 다른 조작을 한다.
조작 절차: 손실 보고 상품을 예로 들면;
'상품 추가'버튼을 통해'상품 추가'창에 들어가 손해를 보고할 상품을 선택한다.
'저장'버튼을 통해'상품 추가'창을 종료하면'상품 손실/누락'창에'상품 수정','상품 삭제','증빙서류 인쇄'버튼이 나타납니다.
'상품 수정'버튼을 통해 선택한 손해 보고 상품의 손해 보고 수량을 수정할 수 있다.
'상품 삭제'버튼을 통해'손해 보고 상품'표에서 선택한 상품을 삭제할 수 있습니다.
'증빙서류 인쇄'버튼을 통해 팝업 메뉴에서'증빙서류 인쇄'메뉴에서'손실보고상품'표의 데이터를 인쇄하고,'증빙서류 미리보기'메뉴에서'손실보고상품'표의 데이터를 미리 보기;
'확인'단추를 누르면 이번 손실 보고의 보존과 다음 손실 보고의 시작을 진행할 수 있습니다.
사용자가 손상 신고 상품 테이블에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 팝업 메뉴의 각 메뉴 항목은 같은 이름의 여러 버튼과 같은 용도로 사용됩니다.

인벤토리 관리에서'인벤토리'버튼을 클릭하여 그림 27과 같은 창을 엽니다.

그림 27

인벤토리에는 인벤토리 입력, 인벤토리 없는 상품 조회 등 두 페이지가 포함됩니다.

• 인벤토리 인벤토리:
  표시 내용:
  사용자가 다른 창고를 선택할 때 창 오른쪽 위에'창고 점검'을 빨간색 글씨체로 표시합니다. 창고 상품의'상품 총수','이미 점검한 수','재고 조사 하지 않은 수'등;아래 표 ('디스켓 상품') 에는 선택한 창고의 디스켓 상품에 대한 기본 정보 (주로: 재고 수량, 디스켓 수량, 이 두 수량이 디스켓의 주요 목적) 가 표시됩니다.
  운영 프로세스:
  사용자가 인벤토리 인터페이스에 처음 액세스했을 때'창고 선택'옵션과'상품 번호 또는 이름'옵션이 모두 비어 있습니다.
  사용자는 먼저'창고 선택'에서 인벤토리할 창고를 선택할 수 있습니다.
  그런 다음 [상품 번호 또는 이름] 에 상품 이름 (이름 간략화, 번호) 을 입력하여 팝업된 상품 목록 (이 목록에는 선택한 창고의 상품만 포함됨) 에서 체크아웃할 상품을 선택합니다.
  수량 옵션에 해당 상품의 인벤토리 수량을 입력합니다.'확인'버튼을 눌러 해당 상품에 대한 인벤토리를 확인하고,
  이 때 이 상품의 정보는 아래의'디스켓 상품'표에 추가됩니다.
  물론 사용자는 창고를 선택하지 않고 직접 상품 이름 (이름 간략화, 번호) 을 입력한 다음 팝업 상품 목록 (이 목록에는 모든 창고의 상품이 포함됨) 에서 점검할 상품을 선택할 수 있으며, 목록을 종료할 때'창고 선택'옵션은 자동으로 상품이 점검할 창고로 바뀝니다.
  '디스켓 상품'표에 이미 입력된 상품이 있으면, 사용자가'확인'단추를 눌렀을 때'시스템 알림'대화 상자가 뜨고'상품이 이미 존재하는지 누계 수량'을 알려줍니다. 사용자는'예'를 통해 상품의 디스켓 수량을 누계하고'아니오'를 통해 원래의 디스켓 수량을 유지합니다.
  
  인벤토리를 가져오는 동안 창의 오른쪽 위에 있는 빨간색 글꼴은 현재 창고의 정보를 표시합니다.
  
  디스크 상품 테이블을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭하면 팝업된 메뉴 항목에서 모두 삭제 메뉴 항목을 선택하면 목록의 인벤토리 정보가 모두 삭제됩니다. 그러나 이 작업은 고급 관리자 admin이 있어야 수행할 수 있습니다. 다른 세 메뉴 항목은 창 위의 세 개의 같은 이름 버튼과 같은 기능을 합니다.
• 불판 상품 조회:

  표시 내용:
  인벤토리가 없는 모든 상품 정보는 아래 표 ('인벤토리 없는 상품'표) 에 표시됩니다. 인벤토리 입력 페이지에서 창고를 선택하면 선택한 창고의 인벤토리 없는 상품 정보가 표시됩니다.
  운영 프로세스:
  사용자가 상품 이름 또는 번호 옵션에 상품의 이름 (이름 간략화, 번호) 을 입력하면 입력한 내용에 따라 일치하는 모든 상품 정보가 자동으로 표시됩니다.
  버튼 작업:

  사용자가 인벤토리 입력 페이지에 있고 인벤토리 목록에 품목이 있는 경우:
  '수정'단추를 누르면 선택한 상품의 인벤토리 수량을 수정할 수 있습니다.선택한 인벤토리 품목은 삭제 버튼을 통해 삭제할 수 있습니다.
  '디스켓 상품'목록에 상품이 있는 경우:
  '흑자 전환'버튼을 통해'흑자 전환(XX 창고)'창을 팝업합니다.
  이 창은 인벤토리된 상품 인벤토리에 대한 수정 사항 및 보고서 생성을 완료합니다. 여기에는 세 페이지가 포함된 인벤토리 창에서 선택한 것과 동일한 인벤토리 정보가 포함됩니다.
  '디스켓된 상품 목록'페이지: 선택한 창고의 디스켓된 상품 정보를 표시합니다.
  '수량 오차 상품 목록': 재고 수량과 재고 수량이 다른 상품 정보를 표시하고,
  디스켓 없는 상품 목록: 재고 조사 창의 디스켓 없는 상품 조회 페이지의 표시 내용과 같습니다.
  운영 프로세스:
  사용자는'인벤토리 수정'버튼을 통해 현재 창고에 있는 모든 인벤토리 상품의 인벤토리를 수정합니다. 인벤토리 수정이 완료되면'시스템 정보'대화상자가 표시되어 인벤토리 수정이 완료되었음을 알려 주고,'확인'을 통해 대화 상자를 종료하면 다른'시스템 정보'대화상자가 표시되어 해당 창고의 인벤토리 상품 정보를 삭제할지 여부를 알려 줍니다.'예'를 통해 인벤토리 정보를 삭제합니다.아니오'인벤토리 정보 유지;
  사용자는 인쇄 버튼을 통해 페이지마다 다른 인쇄 보고서를 생성합니다.

  팝업 메뉴의 두 메뉴 항목이 창 위에 있는 두 개의 같은 이름의 버튼과 동일한 기능을 수행하려면 디스크 목록 페이지를 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다.
  

인벤토리 관리에서'인벤토리 경고 쿼리'버튼을 클릭하여 그림 28과 같은 창을 엽니다.

그림 28

운영 프로세스:
목록에 경고 상품이 있을 때'상품 수정'버튼을 통해'상품 수정'창을 팝업하여'상품 번호'외의 다른 필드를 수정할 수 있습니다.저장 버튼을 사용하여 상품에 대한 수정 사항을 저장하고 상품 수정 창을 종료합니다.
플롯 버튼을 사용하여 경고 목록에서 상품 정보를 플롯합니다.

통계 보고서에서'상품 구매 통계'버튼을 클릭하여 상품 구매 통계 창을 엽니다.
구매입반품의 증빙서류번호, 업무발생시간, 대부업체, 상품, 창고 등 기본정보를 제공한다.
운영 프로세스:
사용자는'구매 시간'옵션 내에서 자신의 필요에 따라 다른 시간대를 선택할 수 있습니다.
상품명 또는 번호 옵션 내에 상품의 명칭, 번호, 명칭 간략코드를 입력하여 일정 기간 동안 서로 다른 상품의 구매 기록을 통계한다.
사용자는'찾기'버튼을 통해 서로 다른 공급업체, 창고, 취급자, 증빙서류 유형을 분류하여 통계하는데, 그 중 증빙서류 유형은 입하증권, 반품증권 두 가지로 나뉜다;
'증빙서류 보기'버튼을 통해 통계 목록에서 선택한 서로 다른 증빙서류 번호에 대응하는 입·반품 증빙서류 내용을 표시한다.
'인쇄'버튼을 통해 보고서를 미리 보면 보고서에는 이번 통계의 통계 시간, 기록 수, 상품 구매 수량, 구매 총 금액, 인쇄 시간 등의 정보가 표시됩니다.

통계 보고서에서'상품 구매 통계'버튼을 클릭하여 그림 28과 같은 창을 엽니다.

그림 28

표시 내용:
업무원 정보, 업무 날짜, 금액, 유형, 대부업자, 창고 등 정보;

운영 프로세스:
사용자는'구매 시간'옵션 내에서 자신의 필요에 따라 다른 시간대를 선택할 수 있습니다.
'업무원 명칭'옵션에 업무원의 명칭, 번호, 명칭 간략코드를 입력하여 일정 기간 동안 서로 다른 업무원의 구매 기록을 통계한다.
를 클릭하여 위 목록에서 단일 자격 증명 레코드를 선택할 수 있으며 아래 목록에는 해당 세부 품목 구매 정보가 표시됩니다.
사용자는'찾기'버튼을 통해 서로 다른 공급자, 창고, 업무원, 증빙서류 유형을 분류하여 통계할 수 있다.
그 중 증빙서류 유형은 입하증권, 반품증권 두 가지로 나뉜다;
'증빙서류 보기'버튼을 통해 통계 목록의 서로 다른 번호에 해당하는 입·반품 명세서 내용을 표시한다.
'인쇄'단추를 누르면 보고서를 미리 볼 수 있습니다. 보고서에는 이번 통계의 통계 시간, 미리 보기 (인쇄) 시간 등의 정보가 표시됩니다.

통계 보고서에서 재고 비용 통계 버튼을 클릭하여 재고 비용 통계 창을 엽니다.

표시 내용:
이 창고의 월별 상품 구매 입하 수량, 금액, 상품 판매 수량, 금액 및 판매 이윤과 현재 월의 재고 수량, 재고 총 금액을 표 형식으로 표시하고, 월별 재고 판매 이윤을 표 형식으로 표시한다;
운영 프로세스:
사용자는'통계의 달'옵션에서 다른 달을,'창고의 이름'옵션에서 다른 창고를 선택하여 통계할 수 있습니다.
'인쇄'단추를 누르면 보고서의 기본 정보 외에 통계 시간과 미리 보기 (인쇄) 시간이 표시됩니다.

통계 보고서에서'상품 판매 통계'버튼을 클릭하여 그림 29와 같은 창을 엽니다.

그림 29

표시 내용:
업무 발생 시간, 증빙서류 번호, 상품명, 수량, 금액, 그리고 공급업체, 창고 등 기본 정보.
운영 프로세스:
사용자는 조회 날짜 옵션 내에서 다른 기간을 선택할 수 있습니다.
'상품명 또는 번호'옵션에 상품명, 명칭 간략코드, 번호를 입력하여 분류하여 통계한다.
사용자는'조회'버튼을 통해 서로 다른 고객, 창고, 담당자, 증빙서류 유형을 선택하여 분류하여 통계할 수 있다. 이때의 통계 시간은 여전히'조회 날짜'의 시간대이다. 증빙서류 유형은 판매서와 판매 반품서 두 가지이다.
'증빙서류 보기'버튼을 통해 목록의 서로 다른 증빙서류 번호에 해당하는 상세한 판매 또는 반품 상품 정보를 표시할 수 있습니다.
'단품분석'버튼을 통해 분석 항목 (판매 수량, 판매 금액, 판매 총이익, 판매 총이익률 등 포함) 을 연간, 전월, 당일 집계할 수 있다;
'인쇄'버튼을 통해 보고서를 미리 보면 보고서에는 기본 정보 외에 총 기록 수, 상품 판매 수량, 금액 등 합계 정보가 표시됩니다.

통계 보고서에서'상품 판매 통계'버튼을 클릭하여 그림 30과 같은 창을 엽니다.

그림 30

'사업자 매출 내역'과'사무원 실적 통계'두 가지 보고서:

• 업무원 판매명세: 업무원이 서로 다른 시간대 내의 상품 판매, 반품, 고객 지불 상황을 통계한다;
  표시 내용:
  증빙서류 설명, 증빙서류 번호, 청구일자, 증빙서류 미지급금액, 증빙서류 실불금액, 판매총이익률 등 기본정보.
  운영 프로세스:
  사용자는'조회 날짜'옵션 내에서 다른 기간을 선택할 수 있습니다.
  '업무원 명칭'옵션 내에서 서로 다른 업무원을 선택하여 상품 판매, 고객 지불 상황을 통계한다.
  사용자는'조회'버튼을 통해 고객, 창고, 증빙서류 유형으로 분류하여 통계하는데 이때의 통계 시간은 여전히'조회 날짜'의 시간이다.
  '증빙서류 보기'버튼을 통해 목록의 다른 증빙서류 번호 (고객 지불서 제외) 에 대해 해당 증빙서류 번호에 해당하는 상세한 판매 또는 반품 상품 정보를 표시합니다.
  [인쇄] 버튼을 사용하여 보고서를 미리 본 다음 [보고서 인쇄] 아이콘을 사용하여 보고서를 인쇄합니다.
• 업무원 실적 통계: 업무원의 일정 기간 동안의 판매 실적을 통계한다.
  표시 내용:
  영업사원 판매금액, 반품금액, 합계금액, 회수된 금액(고객 지불), 회수되지 않은 금액(고객 체납);
  운영 프로세스:
  사용자는 조회 날짜 옵션 내에서 집계할 기간을 선택합니다.
  '업무원 명칭'옵션 내에서 통계할 업무원을 선택하여 업무원별 시간대별 판매 실적 통계를 진행한다.
  사용자는'내역 보기'버튼을 통해'실무자 판매 내역'으로 이동하여 실무자의 상세한 판매 실적을 확인할 수 있다.
  [인쇄] 버튼을 사용하여 보고서를 미리 본 다음 [보고서 인쇄] 아이콘을 사용하여 보고서를 인쇄합니다.

사용자가'업무원 판매 명세'에서'업무원 실적 통계'로 넘어갈 때, 후자에서 조회한 업무원은 전자의 업무원으로 묵인된다.

통계 보고서에서'상품 판매 순위'버튼을 클릭하여 상품 판매 순위 창을 엽니다.

표시 내용:
상품의 판매 수량, 매출액, 이윤, 총이익률, 상품명 등 기본 정보.
사용자는'조회 날짜'를 통해 다른 조회 기간을 선택한다.'창고'를 통해 다른 통계 창고 선택;'상품명'에 상품의 명칭, 명칭 간략코드, 번호를 입력한다.분류 통계를 내다.
운영 프로세스:
사용자는 테이블 표시 옵션을 선택하여 통계를 목록으로 볼 수 있습니다.
또는'차트 표시'옵션으로 데이터를 그래프로 표시합니다.이 중'차트 디스플레이'에서 사용자는 서로 다른 그래픽 디스플레이 형식 (기둥형, 떡 모양 포함) 과 표시하고자 하는 서로 다른 내용 (판매 수량, 총 판매액, 판매 이윤, 판매 이윤율 포함) 을 선택할 수 있다.

통계 보고서에서'영업 분석'버튼을 클릭하여 영업 분석 창을 엽니다.

'종합 분석','일일 분석','월간 분석'등 세 가지 보고서를 포함합니다.

• 종합 분석: 본 보고서는 선택한 시간대의 영업 내용을 통계적으로 분석한다.
  표시 내용:
  상품구매상황(증빙서류수, 수량, 금액), 상품판매상황(증빙서류수, 수량, 금액), 재고조달상황(증빙서류수, 수량), 재고보고손실보고초과상황(증빙서류수, 수량), 재고상황(총수량, 총금액), 지불수령상황(증빙서류수, 미수대금액, 실수불금액), 재무분석(판매원가, 판매이윤, 판매총이익);
  운영 프로세스:
  사용자는 통계 시간 옵션 내에서 통계 분석을 위해 다른 통계 기간을 선택할 수 있습니다.
• 매일 분석: 본 보고서는 선택한 기간 동안 매일의 상품 구매, 판매 상황을 통계한다.
  표시 내용:
  각 날의 날짜, 구매 수량, 금액, 판매 수량, 금액, 원가, 이윤, 총이익률.
  사용자는 통계 시간 옵션 내에서 통계 분석을 위해 다른 통계 기간을 선택할 수 있습니다.
  운영 프로세스:
  '표 표시'옵션을 선택하여 표 형식으로 통계를 보거나'표 표시'옵션을 선택하여 표 형식으로 통계를 보십시오.
  이러한 그래프의 형식은 각각 다른 그래프의 보고서를 막대 그래프나 그래프로 표시하는 막대 그래프, 곡선 그래프를 포함하며, 사용자가 선택한 항목에 따라 다른 통계를 볼 수 있는'통계 내용'옵션 내에서 분류 (판매 이익, 판매 총액, 판매 수량) 할 수 있습니다.
• 월별 분석: 본 보고서는 선택한 기간 동안 매월의 상품 구매, 판매 상황 및 재고를 통계한다.
  표시 내용:
  각 월, 재고 수량, 총 금액, 구매 수량, 금액, 판매 수량, 금액, 원가, 이윤, 총 이익률.
  통계 분석을 위해 통계 월 옵션 내에서 다른 통계 기간을 선택할 수 있습니다.
  운영 프로세스:
  '표 표시'옵션을 선택하여 표 형식으로 통계를 보거나'표 표시'옵션을 선택하여 표 형식으로 통계를 보십시오.
  차트 형식은 다음과 같습니다.
  보고서를 각각 막대 또는 그래프로 표시하는 원통형 그래프, 곡선 그래프 및 사용자가 선택한 항목에 따라 달라지는 통계 (판매 이익, 총 판매 금액, 판매 수량) 를 분류하여 볼 수 있는 통계 데이터입니다.

일상적인 관리에서'공급업체 관리'버튼을 클릭하여 그림 31과 같은 창을 엽니다.

그림 31

표시 내용:
공급업체 정보: 공급업체 명칭 등 기본 정보, 우리측과 공급업체의 장부 거래 상황(우리측이 지불해야 하고, 우리측이 실제 지불해야 하며, 차이 금액);
공급업체 공급상황: 양식 형식으로'구매/반품/지불기록'란에 우리측과 현재 공급업체가 발생한 상품의 구매, 반품, 지불기록을 표시하고'상세내용'란에 해당하는'구매'또는'반품'기록에 해당하는 상세상품정보를 표시한다.
메모, 연락처 레코드: 협력업체에 대한 설명 정보를 메모 열에 테이블 형식으로 표시하고 협력업체와 발생한 모든 연락처를 연락처 레코드 열에 표시합니다.
계약 관리: 목록 형식으로'계약 정보'란에 우리측과 해당 공급업체의 모든 계약 정보를 표시한다.
운영 프로세스:
사용자가 협력업체 이름 또는 번호 입력에 협력업체 이름, 이름 간략화, 연락처 등의 프로파일을 입력하거나 조회 버튼을 통해 협력업체를 선택하면 해당 협력업체와 관련된 정보가 위에서 설명한 대로 다른 위치에 표시됩니다.
이제 협력업체 정보 열에서 협력업체의 기본 계정 정보를 보거나 계정 정보 보기 버튼을 통해 거래 계정 (협력업체) 모듈로 이동하여 현재 협력업체를 조회 조건으로 협력업체 거래 계정 에서 자동으로 조회할 수 있습니다.
'납품업체 납품 현황'항목에서'구매/반품/지불 기록'란의 표에 있는 서로 다른 입·반품 기록을 선택하여'상세 내용'란에서 해당 상세 상품 상황을 볼 수 있다.
'참고 / 연락처 기록'항목에서'저장'단추를 누르면'참고'란에 수정된 참고 내용을 저장합니다.
'증가'버튼을 통해 팝업된'공급자 연락처 기록'창에 시간, 담당자, 연락처 내용을 기입하여 공급자와의 연락처 기록을 증가시킵니다.
[수정] 버튼을 사용하여 팝업된 [협력업체 연락처 레코드] 창에서 연락처 레코드를 수정합니다.
'삭제'단추를 누르면 선택한 연락처 기록을 삭제합니다.
'계약 관리'에서'시작'버튼을 클릭하고'보기'를 선택하면 현재 공급업체의 계약 정보를 다른 방식으로 표시할 수 있습니다.
"계약 추가" 를 선택하고 팝업된 "계약 추가" 창에 신규 계약의 기본 정보를 기입합니다.
"계약 수정"을 선택하여 팝업된"계약 수정"창에서 계약 목록에서 선택한 계약의 기본 정보를 수정합니다.
"계약 삭제" 를 선택하여 계약 목록에서 선택한 계약을 삭제합니다.
또한 협력업체 정보 버튼을 통해 협력업체 정보 창으로 이동하여 협력업체 정보를 설정할 수 있습니다.
협력업체 계정 단추를 사용하여 거래 계정 (협력업체) 창으로 이동하여 현재 협력업체를 조회 조건으로 기본적으로 질의합니다.

일상적인 관리에서'고객 통합 관리'버튼을 클릭하여 그림 32와 같은 창을 엽니다.

그림 32

표시 내용:
고객 정보: 고객 명칭 등 기본 정보, 우리측과 고객의 회계 거래 상황(대불 금액, 실제 지불 금액, 차이 금액);
고객 판매 상황: 양식 형식으로'판매/반품/지불 기록'란에 우리측과 현재 고객이 발생한 상품 판매, 반품, 지불 기록을 표시하고'상세 내용'란에 해당하는'판매'또는'반품'기록에 해당하는 상세 상품 정보를 표시한다.
메모, 연락처 레코드: 고객에 대한 메모 정보를 양식으로'메모'열에 표시하고'연락처 레코드'열에 고객과 발생한 모든 연락처를 표시합니다.
계약 관리: 목록 형식으로'계약 정보'란에 우리측과 해당 고객의 모든 계약 정보를 표시한다.
운영 프로세스:
사용자는'고객 이름 또는 번호 입력'에 고객 이름, 이름 간략화, 연락처 등 기본 정보를 입력하거나'조회'버튼을 통해 고객을 선택하며, 이때 해당 고객과 관련된 정보는 위에서 말한 대로 다른 위치에 표시됩니다.
이때'고객 정보'란에서 고객의 기본 계정 정보를 보거나'계정 상황 보기'버튼을 통해'계정 (고객)'모듈로 이동하여'고객 계정'에서 현재의 고객을 조회 조건으로 삼아 각종 조회를 자동으로 진행할 수 있다.
'고객 판매 현황'항목에서'판매/반품/지불 기록'란의 다른 입·반품 기록을 선택하면'상세 내용'란에서 해당 상세 상품 상황을 볼 수 있다.
'참고 / 연락처 기록'항목에서'저장'단추를 누르면'참고'란에 수정된 참고 내용을 저장합니다.
'증가'버튼을 통해 팝업된'고객 연락처 기록'창에 시간, 담당자, 연락처 내용을 기입하고'저장'버튼을 통해 증가
고객과의 연락처 기록
'수정'버튼을 통해 팝업된'고객 연락처 기록'창에서 연락처 기록을 수정합니다.
'삭제'단추를 누르면 선택한 연락처 기록을 삭제합니다.
'계약 관리'에서'시작'버튼을 클릭하고'보기'를 선택하면 현재 고객의 계약 정보를 다른 방식으로 표시할 수 있습니다.
"계약 추가" 를 선택하고 팝업된 "계약 추가" 창에 신규 계약의 기본 정보를 기입합니다.
"계약 수정"을 선택하여 팝업된"계약 수정"창에서 계약 목록에서 선택한 계약의 기본 정보를 수정합니다.
"계약 삭제" 를 선택하여 계약 목록에서 선택한 계약을 삭제합니다.
또한 사용자는'고객정보'버튼을 통해'고객정보'창으로 이동하여 고객정보를 설정할 수 있습니다.
'고객 계정'단추를 통해'거래 계정 (고객)'창으로 이동하고 현재 고객을 조회 조건으로 하는 모든 조회를 기본값으로 합니다.

일상적인 관리에서'업무원 관리'버튼을 클릭하여 그림 33과 같은 창을 엽니다.

그림 33

표시 내용:
업무원 정보: 업무원 명칭 등 기본 정보, 업무원 실적 상황(구매금액, 우리측 이미 지불, 판매금액, 고객 이미 지불);
업무원 실적 상황: 양식 형식으로'증빙서류 기록'란에 해당 업무원이 취급하는 구매, 구매 반품, 고객 지불 기록, 상품 판매, 판매 반품, 고객 지불 상황을 표시하고'상세 내용'란에 해당하는'구매'또는'판매'등 기록에 대응하는 상세한 상품 정보를 표시한다.
비고, 로그: 비고 열에 비고 정보를 표로 표시하고, 로그 열에 우리 회사와 이 업무원이 발생한 모든 연락처를 표시합니다.
운영 프로세스:
사용자는'업무원 이름 입력'에 업무원 이름, 이름 간코드 등 기본 정보를 입력하거나'조회'버튼을 통해 업무원을 선택하는데, 이때 해당 업무원과 관련된 정보는 위에서 말한 대로 다른 위치에 표시됩니다.
이때'임직원 정보'란에서 업무원의 기본 정보를 보거나'업무원 실적'버튼을 통해'구매실적'을'업무원 구매통계'모막으로 이동하거나'판매실적'을'업무원 판매통계'모막으로 이동하는 것을 선택할 수 있으며, 사용자는 서로 다른 모듈 중에서 조회할 조건을 선택하여 실적조회를 진행할 수 있다.
'증빙서류 기록'항목에서'구매/판매'란 표의 구매, 판매 기록을 선택하여'세부 내용'란에서 해당 상세 상품의 상황을 볼 수 있다.
'참고 / 로그'항목에서'저장'단추를 누르면'참고'란에 수정된 참고 내용을 저장합니다.
'증가'단추를 통해 팝업된'업무원 로그'창에 날짜, 로그 내용을 기입하고'저장'단추를 통해 업무원의 로그 기록을 증가시킵니다.
'수정'단추를 누르면 팝업된'비즈니스 로그'창에서 로그 기록을 수정합니다.
삭제 버튼을 사용하여 선택한 로깅을 삭제합니다.
또한 사용자는'업무원 정보'버튼을 통해'직원 정보'창으로 이동하여 직원 정보를 설정할 수 있다;

일상적인 관리에서'영업비용'버튼을 클릭하여 영업비용 창구를 엽니다. 그림34:

그림 34

표시 내용:
일정 기간 동안의 비용을 표로 표시하고,
일정 기간 동안의 비용 지출을 그래프로 표시합니다 (기본적으로'영업 비용'창에 들어갈 때 현재 월의 비용 정보를 표시함).
운영 프로세스:
사용자는'증가'버튼을 통해'추가 요금'창을 팝업하여'비용 증가'창에 추가 요금 기본 정보를 기입합니다.여기에서'유형'옵션에서'새로운 유형 추가'를 선택하여 새로운 비용 유형을 추가할 수 있습니다.사용자가 비용을 추가하면 프로그램의 컨텐트가 자동으로 새로 고쳐집니다.
사용자는'찾기'버튼을 통해,'비용 찾기'창을 팝업하여'비용 찾기'창에서 서로 다른 검색 조건을 선택합니다.'수출 / 지출'항목에서'수입'또는'지출'을 선택할 때 아래'유형'옵션을 사용할 수 있습니다. 사용자는 서로 다른 종류를 선택하여 조회할 수 있습니다.사용자가 조회 버튼을 통해 요금 찾기 창을 종료하면 목록에 데이터가 업데이트됩니다.

일상 관리에서'계약 관리'버튼을 클릭하여 그림 35와 같은 창을 엽니다.

그림 35

표시 내용:
사용자 선택에 따라 다른 공급업체 또는 다른 고객의 모든 계약을 표시합니다.선택한 항목의 프로파일이 창 왼쪽에 표시됩니다.
운영 프로세스:
일반 작업: 사용자가 목록에서 다른 옵션을 선택하면 창 왼쪽에 이 옵션의 일부 기본 정보가 표시됩니다.
창은 처음에'공급자 또는 고객'목록을 표시합니다. 오른쪽 목록에는'공급자'와'고객'두 가지 옵션만 있습니다. 사용자는 두 번 클릭하여 다른 옵션을 엽니다. 예를 들어'공급자'옵션을 두 번 클릭하고'공급자'목록에 들어갑니다. 이 목록은 각 공급자를 하나의 옵션으로 하고 옵션 이름은 공급자의 이름으로 같습니다.사용자는 다른 옵션을 두 번 클릭하고 해당 옵션에 해당하는'XX 대부업자'계약 목록에 들어갑니다. 이 목록은 현재 공급업체의 각 계약 이름을 옵션 이름으로 하는 목록입니다. 다른 옵션을 두 번 클릭하여 이 옵션과 같은 이름의 계약을 엽니다.
사용자가 협력업체 목록에 있는 경우:
'증가'단추를 누르고'납품업체 증가'창을 팝업하면 사용자는 새 공급업체에 대한 기본 정보를 입력할 수 있습니다. 사용자가'저장'을 통해 납품업체 증가 창을 종료할 때'납품업체'목록에 새로 추가된 공급업체와 같은 이름의 옵션이 추가됩니다.
'수정'버튼을 통해 협력업체 수정 창이 나타나면 목록에서 선택한 협력업체의 프로파일을 수정할 수 있습니다. 사용자가 저장을 통해 협력업체 수정 창을 종료하면 협력업체 목록에서 협력업체의 프로파일이 변경됩니다.
삭제 버튼을 사용하여 시스템 프롬프트 대화상자를 팝업하면 사용자가 예 종료 시스템 프롬프트 대화상자를 통해 목록에서 선택한 공급자를 삭제하고 해당 공급자가 계약 기록이 있는 경우 다른 시스템 프롬프트 대화상자를 팝업하여 계약, 삭제 여부, 사용자가 수행할 작업을 선택할 수 있음을 나타냅니다.협력업체를 삭제하면 협력업체 목록에서 해당 옵션도 삭제됩니다.
사용자가 XX 공급자 목록에 있는 경우
추가, 수정, 삭제 버튼은 해당 협력업체의 계약에 대해 작동합니다.
위 단추는'고객'목록과'XX 고객'목록에서 비슷한 절차를 밟고 있습니다.
사용자는'찾기'버튼을 통해 왼쪽'찾기'란에서 계약을 찾을 수 있습니다.'찾을 계약 이름'옵션에 계약 이름을 입력하고'찾기 범위'옵션에서 찾을 계약 범위를 선택하고'찾기 시작'버튼을 클릭하여 계약을 찾을 수 있습니다.'찾기 시작'버튼 아래에는 찾은 계약 수가 표시되고 오른쪽에는'찾기 결과'목록이 표시되며 찾은 계약은 같은 이름으로 표시됩니다.[찾기] 버튼을 다시 클릭하거나 [찾기] 막대의 오른쪽 위 모서리에 있는 [닫기] 를 클릭하여 찾기를 종료합니다.
[뒤로] 버튼을 클릭하면 사용자가 [XX 공급업체] 목록에 있는 경우 [공급업체] 목록으로 후퇴하고 다시 클릭하면 [공급업체 또는 고객] 목록으로 후퇴합니다.고객 작업은 비슷합니다.사용자가 검색 결과 목록에 있는 경우 검색 범위에 따라 협력업체 또는 고객 목록으로 후퇴합니다.
사용자가 다른 목록에서 마우스 오른쪽 버튼을 클릭하면 팝업 메뉴의'추가','삭제','수정'메뉴 항목이 창 위에 있는 해당 버튼과 같은 기능을 합니다.
'보기'메뉴 항목의 하위 메뉴에서 다른 메뉴 항목을 선택하여 목록에 있는 각 옵션의 표시 방식을 변경할 수 있습니다!

일상적인 관리에서'고객 대출 관리'버튼을 클릭하여 그림 36과 같은 창을 엽니다.

그림 36

그 중 차용 기록은 상품 판매 시'실비 금액'이 0인 판매 기록을 말한다.반환 기록은 해당 상품의 반품 기록을 가리키며, 이는 실제 반환 통계 데이터가 아니라 하나의 참고로만 한다;대손기록은 매출액이 없는 일부 상품의 출고 동작의 기록으로 볼 수 있다 (예를 들어 상품 판매 후 지불 금액이 없을 것으로 확정되거나 상품이 몰수되는 등의 상황). (전체 시스템에서 상품 대손기록 수량과 상품 판매 기록 수량의 합계는 상품의 출고 수량과 같다).
표시 내용:
'물품 대여 관리'페이지: 위 표는'물품 대여 양식'으로, 아래 표는'물품 반환 양식'으로 위 표에서 선택한 상품의 물품 반환 기록을 표시합니다.
부실 관리 페이지: 고객의 부실 상태를 표시합니다.
운영 프로세스:
대여 관리 페이지:
사용자는'조회 시간'옵션에서 서로 다른 조회 시간대를 선택하거나'고객 이름'옵션에 조회할 고객의 이름(이름 간코드, 번호, 연락처 등)을 입력하거나'돋보기'버튼을 통해 직접 고객을 선택하여 일정 기간 특정 고객의 대출 상황을 진행할 수 있다.또는'모든 고객'옵션을 직접 선택하여 일정 기간 동안 모든 고객의 대출 상황을 조회한다.
사용자는 대여 양식에서 를 클릭하여 다른 대여 기록을 선택합니다. 이때 반환 양식에는 대여 상품의 반환 기록이 표시됩니다.
사용자는'증빙서류 보기'버튼을 통해'차용표'에서 선택한 기록 중'증빙서류 번호'에 해당하는 판매서의 인쇄 보고서를 생성한다.
사용자는'인쇄'버튼을 통해'대여 양식'의 모든 데이터를 인쇄합니다.
사용자는'신규 대손충당금'버튼을 통해'대차표'의 해당 상품을 대손충당금으로 전환할 수 있다. 이때'선택'창이 뜬다. 사용자는'XXXX 전체 증빙서류를 대손충당금으로 설정'할 수 있고,'대차표'에서 선택한 기록 중'증빙서류 번호'에 해당하는 판매표 중의 모든 상품을 대손충당금으로 전환할 수 있다.또는'XX상품을 부실채권으로 설정'을 선택하여'대여표'에서 선택한 기록의'상품번호'에 해당하는 상품을 부실채권으로 전환한다.그런 다음 사용자는'대손 관리'페이지로 전환하여 모든 상환을 볼 수 있습니다.
부실 관리 페이지:
여기서 조회 시간, 고객 이름 등의 옵션은 대여 관리 페이지의 작업과 동일합니다.
'증빙서류 보기'단추를 누르면'대손 양식'에서 선택한 기록의'증빙서류 번호'에 해당하는 나쁜 계산서의 인쇄 보고서를 생성합니다.
사용자는 플롯 버튼을 통해 대시 테이블의 모든 데이터를 플롯합니다.

1. 수입판매저장네트워크판에서 같은 조작원이 동시에 부동한 기계에서 로그인할수 있는가?
같은 운영자는 다른 기계에 동시에 로그인할 수 없다. 왜냐하면 많은 운영체제가 어느 운영자가 조작했는지 기록해야 하기 때문이다.자격 증명의 단일 번호에는 운영자의 번호도 표시되며, 동시에 로그인하면 자격 증명 번호가 중복될 수 있습니다.

2. 상품은 어떤 자동번호에 근거합니까?
예를 들어 상품 번호 5400012, 그중 54는 이 상품의 분류 번호이고 00012는 이 상품의 일련 번호이며 00001부터 뒷줄로 시작한다.

3. 왜 기본 창고, 기본 공급업체, 기본 고객을 설정해야 합니까? 이런 장점은 무엇입니까?
기본 창고, 기본 공급업체, 기본 고객을 설정한 경우 예를 들어 소싱 입고 창을 열면 공급업체 이름이 이 기본 공급업체이고 창고 이름이 기본 창고로 표시됩니다.이러한 장점은 비교적 자주 사용하는 창고, 공급업체, 고객을 기본값으로 설정하여 주문할 때 직접 표시하면 더 이상 선택할 필요가 없어 업무 효율을 높일 수 있다는 것이다.

4, 왜 일반 공급업체, 일반 고객이 가리키는 것은 무엇입니까?
일반 공급업체란 물건을 들여올 때 어느 한 단위나 개인으로부터 한 번만 들여오거나 어떤 이유로 그 공급업체에 대한 정보가 기록되지 않았을 때 이런 상황을 모두 일반 공급업체라고 한다.일반 고객이란 낱개로 소비하는 사람들과 이름을 밝히고 싶지 않은 일부 고객을 일반 고객이라고 부른다.

5. 취급자와 업무원의 차이는 무엇입니까?
취급자와 업무원은 같은 사람을 가리키며 모두 직원 설정에 추가된다. 만약 직원이 한 명 추가되면 창구의 취급자 뒤에 해당 직원이 나열된다.

6,'기타 설정'에 있는 회사의 전체 이름을 인쇄하지 못하는 이유는 무엇입니까?
평가판을 사용하고 있기 때문에 정식 버전을 구입한 후 인쇄된 모든 증빙서류에만 사용자가 설정한 회사 이름이 표시됩니다.

7. 운영자 자신의 비밀번호를 어떻게 수정합니까?
시스템 설정에서 시스템 유지 관리 버튼을 클릭하고 열려 있는 창에서 암호 수정을 클릭하면 현재 운영자의 암호를 수정할 수 있습니다.

8. 공급업체에 대해 어떻게 지불합니까?
납품업체에 대한 지불은 세 가지로 나눌 수 있다. 첫 번째는 구매 입하 창구에서'지불금액'은 이 증빙서류에 있는 모든 상품 금액의 누계로 상대방에게 지불해야 할 돈이 얼마인지를 의미하며,'실불금액'이후 실제로 해당 납품업체에 지불해야 할 금액을 입력할 수 있다.두 번째는 입하 관리에서 거래 계정 버튼을 클릭하고 나타나는 창에서 지불할 공급자를 선택하는 것입니다. 이때 해당 공급자와 관련된 구매서, 반품서, 지불서가 나열됩니다.그런 다음 지불 할 운송장을 선택하고 "우리측 지불"버튼을 클릭하고 나타나는 창에서 특정 증빙서류에 대한 지불을 선택하면 해당 운송장의 실제 지불 금액이 수정됩니다.세 번째는'거래 장부'창에서'우리측 지불'버튼을 클릭하고 나타나는 창에서'신규 지불서'를 선택하면 새로운 지불서를 추가할 수 있다.

9. 고객에게 어떻게 수금합니까?
고객에 대한 지불은 세 가지로 나눌 수 있다: 첫 번째는 상품 판매의 창구에서,"대불 금액"은 이 증빙서류의 모든 상품 금액의 누가적 의미는 고객이 모두 얼마의 금액을 지불해야 하는지,"실불 금액"후 실제 고객이 지불한 금액을 입력할 수 있다.두 번째는 판매 관리에서'거래 장부'버튼을 클릭하고 나타나는 창에서 수금할 고객을 선택하는 것입니다. 이때 해당 고객과 관련된 판매장, 반품장, 지불서가 나열됩니다.그런 다음 수금할 판매 명세서를 선택하고 "수금" 버튼을 클릭하고 나타나는 창에서 증빙서류에 대한 지불을 선택하면 해당 판매 명세서의 실제 지불 금액이 수정됩니다.세 번째는"거래 장부"창에서"수금"버튼을 클릭하고 나타나는 창에서"신규 수금증"을 선택하면 새로운 수금증을 추가할 수 있다.

10. 어떻게 초장을 작성합니까?
프로그램이 처음 정식으로 사용될 때는 초기 장부를 작성해야 하는데, 우선 절차가 구매나 판매 등 업무 왕래가 없었음을 확정한다.시스템 설정에서 상품 정보 버튼을 클릭하고 나타나는 창에서 초기 상품 계정 생성을 선택합니다.공급업체 또는 고객을 추가할 때 초기 또는 초기 수령을 입력할 수 있으며, 해당 공급업체 또는 고객에게 비즈니스가 발생하면 초기 또는 초기 수령을 수정할 수 없습니다.

11. 시스템에서 어떻게 큰 단위와 작은 단위를 구분합니까?
시스템에서 기본적으로 소단위, 즉 판매시의 최소판매단위를 기준으로 한다.구매 입하 시 입하 단위도 최소 단위를 기준으로 한다.

12. 시스템에서 어떤 원가결산방법을 채용하는가?
이 시스템은 가중 평균법을 채택하고 있다

13. 원격 인벤토리 조회 기능을 어떻게 사용합니까?
소프트웨어에서는 LAN의 모든 시스템에서 IE를 사용하여 인벤토리 조회를 수행할 수 있는 WEB 방식의 인벤토리 조회 기능을 제공하며, 시스템 설정을 통해 수신가 표시 여부를 선택할 수 있습니다.설정은 간단합니다. 저희 소프트웨어에 들어가는 설정은 원격 액세스 설정에 포트 번호를 설정하면 나중에 클라이언트에서 http://서버 ip주소:888로 원격으로 재고를 조회할 수 있습니다.